El grup GAM EN XARXA, organització sense ànim de lucre, presenta el següent pressupost:
DESPESES

El nostre pressupost queda desglossat en els dos tipus de recursos que generen despeses econòmiques RRMM i RRHH:
Pel que fa als RRMM, es contempla el lloguer i el cost mínim d’aquest local de trobada pel grup dinamitzador per poder portar a terme les tasques de planificació, disseny, gestió, coordinació, etc.
Dintre de les despeses de tipus material hem explicitat el cost del diferent material d’oficina necessari, despesa en promoció i publicitat del projecte i tot allò que va relacionat amb la higiene i seguretat del nostre petit local.
En relació, a les despeses en RRHH estimem la necessitat de formar un grup dinamitzador formar principalment per quatre pedagogues. La dedicació d’aquests professionals serà diferent, ja que limitem dues pedagogues jornada completa i dues a mitja jornada. Per donar resposta als problemes tècnics del nostre projecte, contarem amb el suport d’un estudiant d’informàtica de darrer curs, que rebrà un sou com a becari. Aquesta situació es repetirà amb l’administratiu, al qual no dedicarà la jornada completa i per tant el seu sou serà de 350 €.
Per últim, pel que fa a la presència d’una assistent/a social per grup, proposem que el seu cost sigui zero, ja que desitgem establir un vincle col·laboratiu entre assistent social dels diferents centres i el grup dinamitzador.
Tot això, fa que estimem una despesa total en la realització i execució d’aquest projecte d’uns 5185€.
INGRESSOS
La subvenció privada que hem demanat és a l’entitat bancària Bancaja, que convoca un concurs d’ajuda a associacions i entitats d’interès públic i privat. Concretament l’objecte d’aquesta convocatòria són entitats que treballin amb col·lectius (que coincideixen amb els destinataris del nostre projecte) com: drogodependents, dones en risc social, col·lectius marginats... que en el nostre cas formen part de grups d’ajuda mútua.
Considerem que podríem rebre aquesta subvenció ja que acomplim el seu requisit de ser una entitat que desenvolupa un projecte de prevenció, acompanyament i inserció social.
Dir també que tot i que la subvenció podria ser molt més elevada, donat que som una entitat sense ànim de lucre, hem procurat que el balanç en relació a les despeses resultés 0, pel que comptem amb una subvenció privada de 4.785 €.
Les bases d’aquesta convocatòria de subvencions, es troben a la següent pàgina web:
http://obrasocial.bancaja.es/desarrollo-social/desarrollo-social ficha.aspx?ID=76&ARE=3
L’import màxim amb què comptaríem és de 12.000 €, i aquests es destinarien, com indica l’entitat bancària, per a:
· Costs de personal assignat al projecte
· Subministraments i materials
· Costs inherents a les activitats a desenvolupar
· Costs administratius
Justificació
Com es pot veure la nostra associació comptarà amb majoritàriament finançament de tipus privat, ja que considerem que d’aquesta manera no estarem sotmeses als canvis de la conjuntura política i podrem desenvolupar les nostres activitats de forma autònoma.
Considerem que l’ajuntament del territori on portarem a terme les nostres accions correra a càrrec del sou de l’assistent social que col·laborarà amb el nostre projecte, ja que prèviament haurem pactat el seu paper d’acompanyament i connexió.
Presa de decisions en el cas que els
ingressos no fossin suficients
Cal preveure-ho tot, per això el grup ha de prendre decisions davant de fets possibles com que no es rebés la subvenció necessrària per part de la entitat financera Bancaja, que a l'apartat 'ingressos' hem descrit.
En aquest cas, el grup considera adient que s'eliminin fonts generadores de despeses per a reduïr-ne el volum. Es pendrien les següents decisions:
- Descartem tenir un local propi. Demanarem a l'Ajuntament que ens deixi fer ús de les instal·lacions públiques que es cedeixen a les entitats d'interés general, com per exemple una sala del centre cívic, o d'altres.
- En no tenir local propi, no veiem la necessitat de comprar ordinador, impressora i fotocopiadora. En els primers mesos haurem d'utilitzar els propis mitjans teconològics, i en el cas que calgués, fer ús de servei de copisteria.
- Les despeses deribades doncs del manteniment de les instal·lacions i equipaments no serà present, com els tributs (impostos), les despeses financeres (assegurança) i la connexió a internet.
Tot i això, cal tenir en compte que les nostres accions tindran costos, que hauran de ser assumits de forma conjunta per part dels gestors i els participants, encara que això no vol dir que s'augmenti la quota de soci, ja que el col·lectiu a qui ens dirigim no estaria, en molts casos, disposat a incrementar la seva aportació.